政府信息公开

您现在的位置：正规365体育投注 >> 政府信息公开 >> 财政决算三公经费

财政决算三公经费

宁陕县移民开发局关于2016年决算公开的说明

索引号：	FB-xxfbgdwxxgk---2017-0288	公开责任部门：	各单位信息公开
公开日期：	2017-11-13 08:11	发布文号：	无
公开目录：	财政决算三公经费	公开形式：	主动公开
有效性：	有效

宁陕县移民开发局关于2016年决算公开的说明

根据上级部门的相关要求，为做好我单位财政决算公开工作，更好地保障公民的知情权.参与权和监督权，现将我局2016年部门决算信息公布如下：
一、部门主要工作职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民安置工作和后期扶持工作的政策规定。

（二）负责全县水库（水电站）移民安置工作后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民安置和后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民安置工作和后期扶持工作实施方案，编报移民安置和后期扶持工作年度计划并组织实施。

（三）根据水库（水电站）移民安置工作建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。

（四）负责全县水库（水电站）移民安置工作和移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、2016年部门的主要工作

1、超额完成移民搬迁工作任务。

2、筒车湾镇许家城安置点建设进入尾声，13户移民示范房竣工；寇家湾移民集中安置点房建四层已完成建设；干田梁安置点房建项目房屋基础已全部完成，正在建设第一层房屋主体；油坊坪安置点已分房入住；梅子集镇移民安置点竣工验收正在进行工程验收前期准备。

3、筒大路工程总体完成85%以上，路面开挖基本完成，隧道施工全部完成，风箱沟大桥、金珠沟大桥、毛儿沟中桥施工完成，南昌沟、双堰沟建设接近尾声。目前正在与交通局联合启动实施筒大路四改三。

4、梅子生风跨库大桥及筒车湾豹子墩跨汶水河石拱桥已完成招标，生风跨库大桥正在走设计变更程序，豹子墩桥已开工。

5、生凤、陈家湾村道项目已完成实施方案审查，四麻路硬化一期工程已完成前期工作，均已启动招标。

6、建立了水库移民贫困户档案，以便跟踪了解各户脱贫进度，确保水库移民整体致富。

三、机构设置情况

宁陕县移民开发局属县政府直属事业单位，无下属单位,财政全额拨款预算单位。

四、部门人员情况

宁陕县移民开发局编制6人，实有8人（其中：行政工资2人，事业工资4人，借调2人）。

五、部门国有资产占有使用情况

2016年末资产总额2444167.62元。其中流动资产2224797.62元，固定资产219370元。

六、部门决算绩效情况说明

2016年度本单位正常运转，完成了各项职能工作任务。

七、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算：宁陕县移民开发局2016年度收入1596098.8元，其中财政拨款收入574098.8，其他收入1022000元。支出542,229.23元。与上年相比增加收入1091239.8元，增加原因为市局拨入水库移民后期扶持项目资金100万元，增加政府性基金预算财政拨款70000元。与上年相比增加支出124748.11元，增加原因是2016年调出1人，但未办理工资转移手续，增加工资福利支出。2016年度购买了三台电脑，增加了其他资本性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况：2016年度一般公共预算财政拨款收入504098.8元。支出504098.8元。支出与上年度相比增加93698.8元。增加原因2016年度调出1人，但未办理工资等转移手续，2016年度购买了三台电脑，增加了其他资本性支出。

（三）政府性基金预算财政拨款收支情况：2016年度政府性基金财政拨款收入70000元，支出16130.43元。上年度未发生政府性基金业务。

（四）我单位在2016年度未发生国有资本经营收支业务。

（五）三公经费情况：2016年度本单位因公出国0元，公务用车运行维护费29222.93元，其中财政补助支出5000元，其他资金支出13660元，政府性基金支出8177.93元。公务接待费支出3921.75元。共计8次60余人次。同比上年度公务用车运行维护费增长13951.18元。原因为：车辆购买时间较长，维修费用大，耗油量大，加之移民搬迁安置任务大，下乡频率高，产生费用增加。2016年度公务接待费4274元，较上年增加4274元。原因为：以前年度接待费未列入经费支出。

（六）机关运行经费支出情况：2016年度基本支出决算542229.23元，其中工资福利支出457933.8元，商品和服务支出60606.43元，对个人和家庭补助支出11749元，其他资本性支出11940元。与上年相比，工资福利支出增加47533.8元，增加原因2016年调出1人，但未办理工资转移手续，2016年在编人员普调工资。商品和服支出同上年相比增加27457.43元，增加原因公务车辆购置时间较长，维修费用大，耗油量大，加之移民搬迁安置任务大，下乡频率高，产生费用增加；2016年局参加县组织的文化活动，增加了工会经费支出。

（七）2016年度我单位未发生政府采购业务。

八、2016年专项资金情况说明。2016年度收到水库移民后期扶持项目资金100万元。用于筒车湾镇三个后扶项目。2016年度未报账。

九、专业名称解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

[Z01]收入支出决算总表

[Z01-1]财政拨款收入支出决算总表

[Z07]一般公共预算财政拨款收入支出决算表

[Z08]一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[Z09]政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[Z10]政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

[CS05]部门决算相关信息统计表

[CS06]政府采购情况表

[F01]资产情况表

[SAB03] 财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表

宁陕县移民开发局

2017年10月30日

收入支出决算总表
															财决01表
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）					2016年度									金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3		栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	419,800.00	574,098.80	574,098.80		一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	419,800.00	574,098.80	542,229.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		70,000.00	70,000.00		二、外交支出	38				人员经费	61	387,253.57	469,682.80	469,682.80
二、上级补助收入	3					三、国防支出	39				日常公用经费	62	32,546.43	104,416.00	72,546.43
三、事业收入	4					四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	50,000.00	50,000.00
四、经营收入	5					五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6					六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	50,000.00	50,000.00
六、其他收入	7		1,022,000.00	1,022,000.00		七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66
	8					八、社会保障和就业支出	44		70,000.00	16,130.43	四、经营支出	67
	9					九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68
	10					十、节能环保支出	46					69
	11					十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12					十二、农林水支出	48	469,800.00	554,098.80	526,098.80	基本支出和项目支出合计	71	—	—	542,229.23
	13					十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	457,933.80
	14					十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	60,606.43
	15					十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	11,749.00
	16					十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17					十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18					十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19					十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	11,940.00
	20					二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21					二十一、其他支出	57					80
	22					二十二、债务还本支出	58					81
	23					二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	419,800.00	1,596,098.80	1,596,098.80		本年支出合计						83	469,800.00	624,098.80	542,229.23
用事业基金弥补收支差额	25					结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—			提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—	1,050,000.00		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—			其他						88	—	—
	30					年末结转和结余						89	1,000,000.00	2,022,000.00	2,103,869.57
	31					基本支出结转						90	—	—	53,869.57
	32					项目支出结转和结余						91	—	—	2,050,000.00
	33					经营结余						92	—	—
	34											93
	35											94
总计	36	1,469,800.00	2,646,098.80	2,646,098.80		总计						95	1,469,800.00	2,646,098.80	2,646,098.80

			财政拨款收入支出决算总表
																											财决01-1表
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）														2016年度													金额单位：元
收入						支出											支出
项目	行次	年初预算数		调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数
		年初预算数		调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	419,800.00		504,098.80	504,098.80	一、一般公共服务支出	31										一、基本支出	54	419,800.00	419,800.00		574,098.80	504,098.80	70,000.00	520,229.23	504,098.80	16,130.43
二、政府性基金预算财政拨款	2			70,000.00	70,000.00	二、外交支出	32										人员经费	55	387,253.57	387,253.57		469,682.80	468,182.80	1,500.00	469,682.80	468,182.80	1,500.00
	3					三、国防支出	33										日常公用经费	56	32,546.43	32,546.43		104,416.00	35,916.00	68,500.00	50,546.43	35,916.00	14,630.43
	4					四、公共安全支出	34										二、项目支出	57	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
	5					五、教育支出	35										基本建设类项目	58
	6					六、科学技术支出	36										行政事业类项目	59	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
	7					七、文化体育与传媒支出	37											60
	8					八、社会保障和就业支出	38				70,000.00		70,000.00	16,130.43		16,130.43		61
	9					九、医疗卫生与计划生育支出	39											62
	10					十、节能环保支出	40											63
	11					十一、城乡社区支出	41										支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12					十二、农林水支出	42	469,800.00	469,800.00		554,098.80	554,098.80		504,098.80	504,098.80		工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	457,933.80	457,933.80
	13					十三、交通运输支出	43										商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	38,606.43	23,976.00	14,630.43
	14					十四、资源勘探信息等支出	44										对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	11,749.00	10,249.00	1,500.00
	15					十五、商业服务业等支出	45										对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—
	16					十六、金融支出	46										债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—
	17					十七、援助其他地区支出	47										基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—
	18					十八、国土海洋气象等支出	48										其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	11,940.00	11,940.00
	19					十九、住房保障支出	49										其他支出	72	—	—	—	—	—	—
	20					二十、粮油物资储备支出	50											73
	21					二十一、其他支出	51											74
	22					二十二、债务还本支出	52											75
	23					二十三、债务付息支出	53											76
本年收入合计	24	419,800.00		574,098.80	574,098.80	本年支出合计	77	469,800.00	469,800.00		624,098.80	554,098.80	70,000.00	520,229.23	504,098.80	16,130.43	本年支出合计	77	469,800.00	469,800.00		624,098.80	554,098.80	70,000.00	520,229.23	504,098.80	16,130.43
	25						78											78
年初财政拨款结转和结余	26	50,000.00		50,000.00	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	79							103,869.57	50,000.00	53,869.57	年末财政拨款结转和结余	79							103,869.57	50,000.00	53,869.57
一、一般公共预算财政拨款	27	50,000.00		50,000.00	50,000.00	基本支出结转	80							53,869.57		53,869.57	基本支出结转	80							53,869.57		53,869.57
二、政府性基金预算财政拨款	28					项目支出结转和结余	81							50,000.00	50,000.00		项目支出结转和结余	81							50,000.00	50,000.00
	29						82											82
总计	30	469,800.00		624,098.80	624,098.80	总计	83	469,800.00	469,800.00		624,098.80	554,098.80	70,000.00	624,098.80	554,098.80	70,000.00	总计	83	469,800.00	469,800.00		624,098.80	554,098.80	70,000.00	624,098.80	554,098.80	70,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			财决07表
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）										2016年度									金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	50,000.00		50,000.00	504,098.80	504,098.80		504,098.80	504,098.80	468,182.80	35,916.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00
213			农林水支出	50,000.00		50,000.00	504,098.80	504,098.80		504,098.80	504,098.80	468,182.80	35,916.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00
21303			水利				504,098.80	504,098.80		504,098.80	504,098.80	468,182.80	35,916.00
2130304			水利行业业务管理				504,098.80	504,098.80		504,098.80	504,098.80	468,182.80	35,916.00
21305			扶贫	50,000.00		50,000.00									50,000.00		50,000.00	50,000.00
2130504			农村基础设施建设	50,000.00		50,000.00									50,000.00		50,000.00	50,000.00

			一般公共预算财政拨款支出明细表																							财决08表
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）																										金额单位：元
项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出								对个人和家庭的补助				基本建设支出	其他资本性支出		其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	绩效工资	小计	办公费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	医疗费	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	小计	办公设备购置	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	12	13	27	28	34	35	36	39	40	47	49	56	57	68	70	95
类	款	项	合计	504098.8	457933.8	182423	192103	14247	27568.8	41592	23976	5737.25	1200	3921.75	7361	216	5000	540	10249	9639	260	350		11940	11940
213			农林水支出	504098.8	457933.8	182423	192103	14247	27568.8	41592	23976	5737.25	1200	3921.75	7361	216	5000	540	10249	9639	260	350		11940	11940
21303			水利	504098.8	457933.8	182423	192103	14247	27568.8	41592	23976	5737.25	1200	3921.75	7361	216	5000	540	10249	9639	260	350		11940	11940
2130304			水利行业业务管理	504098.8	457933.8	182423	192103	14247	27568.8	41592	23976	5737.25	1200	3921.75	7361	216	5000	540	10249	9639	260	350		11940	11940

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																			财决09表
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）										2016年度									金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				70,000.00	70,000.00		16,130.43	16,130.43	1,500.00	14,630.43		53,869.57	53,869.57
208			社会保障和就业支出				70,000.00	70,000.00		16,130.43	16,130.43	1,500.00	14,630.43		53,869.57	53,869.57
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				70,000.00	70,000.00		16,130.43	16,130.43	1,500.00	14,630.43		53,869.57	53,869.57
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出				70,000.00	70,000.00		16,130.43	16,130.43	1,500.00	14,630.43		53,869.57	53,869.57






政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
财决10表
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）金额单位：元
项目						合计	工资福利支出		商品和服务支出						对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		小计	办公费		公务接待费	公务用车运行维护费		小计	其他对个人和家庭的补助支出


类	款	项	栏次			1	2		12	13		28	36		40	56
			合计			16130.43			14630.43	6100.25		352.25	8177.93		1500	1500
208			社会保障和就业支出			16130.43			14630.43	6100.25		352.25	8177.93		1500	1500
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			16130.43			14630.43	6100.25		352.25	8177.93		1500	1500
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出			16130.43			14630.43	6100.25		352.25	8177.93		1500	1500

	部门决算相关信息统计表					CS05
编制单位：宁陕县移民开发局（本级）			2016年度			金额单位：元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2	39,600.00	8,921.75	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	5,000.00		25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	5,000.00	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	9,600.00	3,921.75	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	9,600.00	3,921.75	2．一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10			4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	8		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	60		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

政府采购情况表

编制单位：宁陕县移民开发局（本级）

2016年度

金额单位：元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计